Часто задаваемые вопросы

База знаний

В этом случае порядок формирования счетов-фактур в 1С должен быть следующим: 1) На основании документа "Списание с расчетного счета необходимо ввести документ Счет-фактура полученный с видом На аванс комитента на закупку при этому указать нужного комитента и агентский договор. 2) На основании созданного документа Счет-фактура полученный необходимо ввести документ Счет-фактура выданный; с видом На аванс комитента на закупку. В графе составлен от имени должен быть указан нужный поставщик. В результате в журнале учета счетов-фактур сведения должны будут заполниться корректно.

Необходимо: 1) В документе «Корректировка реализации» в качестве основания указать не отчет комитенту, а счет-фактуру, выставленный комитенту от имени поставщика; 2) в корректировочном СФ заполнить графу «Номер счета-фактуры продавца»; 3) перепровести документ корректировки реализации и корректировочный СФ. В результате в журнале учета счетов-фактур сведения должны будут заполниться корректно.

Если работнику предоставляется дополнительный ежегодный отпуск, то его вид указывается в колонке «Вид дополнительного отпуска», а в колонке «Начало дополнительного отпуска» вводится дата его начала. Вид дополнительного отпуска выбирается из плана видов расчета «Основные начисления организаций». Для вида расчета обязательно должен быть установлен вид времени по классификатору использования рабочего времени – «Дополнительный отпуск».

Новые вопросы для типовых анкет можно создать в плане видов характеристик «Вопросы для анкетирования». Структура типовой анкеты указывается на закладке «Состав вопросов».

В списке кандидатов подобные пиктограммы обозначают их важность, которую можно установить непосредственно в карточках кандидатов. Восклицательным знаком обозначаются кандидаты с высокой важностью, зеленым квадратом – со средней, серой стрелкой вниз – с низкой. Если же у кандидата важность не установлена, то подобная позиция в списке не будет отмечаться отдельной пиктограммой.

Состояние кандидата можно изменить чрез рабочее место (обработку) «Набор персонала»: сначала необходимо выбрать нужного кандидата, после чего в правой области «Описание кандидата» изменить его состояние по соответствующей гиперссылке текущего состояния.

Для оформления факта поступления товаров от сторонних поставщиков предназначен документ «Поступление товаров», в шапке которого заполняются такие сведения как: - поставщик, от которого поступил товар, - магазин, в который поступил товар, - склад, на который товар приходуется. На основании документа Поступление товаров «» оформляется документ «Ордер на перемещение» - для перемещения поступившего товара на другой склад магазина.

Рекомендуется в новой информационной базе внести информацию о ранее погашенных сертификатах – с помощью документа «Корректировка регистров». В документе необходимо заполнить данные по регистру сведений «Движения серийных номеров» с аналитикой хозяйственных операций «Реализация товаров».

Для этой цели используется типовой отчет «Отчет по кредитной линии». Необходимо учитывать что он выводит информацию только по договорам с ведением взаиморасчетов «По документам расчетов с контрагентами».

Показывать по